家得宝验厂咨询（Home Depot）之品质及反恐审核文件清单

1.工厂简介/工厂平面图/工厂组织架构图/岗位职责说明/生产工序流程图

2.反恐预警计划

3.CCTV系统/自动报警系统布置图

4.4人员/货物出入厂区管理制度

5.可疑人/之识别与处理

6.保安巡视记录

7.货物装柜过程控制与管理

8.可疑与恐怖事件的汇报与处理办法

9.员工背景调查办法/调查记录

10.员工反恐培训记录

11.员工离职管理制度

12.信息安全控制程序/记录

13.ISO证书及最近一次外审报告

14.质量手册/程序文件/质量计划

15.文件更改收发记录

16.员工培训计划/员工培训记录

17.客户投诉处理记录

18.内部审核计划/记录

19.纠正与预防措施记录

20.仪器设备清单/内外校正记录报告

21.CE/EMC/相关的产品测试化验报告/其他相应有效的安全证书

22.产品设计计划书

23.产品设计要求评审报告

24.产品设计评审/验证报告

25.设计更改控制程序/记录

26.样品测试报告/产品试产报告

27.供应商评审程序及记录

28.供应商清单/合格供应商清单

29.采购单/采购合同

30.物料/产品台帐

31.物料收发记录

32.盘点制度/记录

33.来料中免检产品的质量保证书

34.来料验货标准及规格书

35.来料检查/测试报告

36.不良品退货/让步接受记录

37.作业指导书

38.生产控制记录

39.IPQC检验测试标准/记录

40.不良品处理记录

41.设备维护制度/记录

42.FQC/OQC检验测试标准/记录

43.不良品处理记录

44.产品出/入库记录

温馨提示：康华作为验厂咨询咨询辅导领先品牌，致力于企业社会责任验厂咨询、品质验厂咨询及反恐验厂咨询,提供BSCI验厂咨询，沃尔玛验厂咨询,迪士尼验厂咨询等验厂咨询咨询辅导服务！

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